股票融资对股价影响: 黃石市人大常委會辦公室2017年部門決算信息公開內容

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黃石市人大常委會辦公室2017年部門決算信息公開內容

    

第一部分 市人大常委會辦公室機構設置及主要職責

第二部分 市人大常委會辦公室2017年部門決算編制情況

第三部分 市人大常委會辦公室2017年部門決算表

第四部分 名詞解釋

一、 機構設置及主要職責

1、機構設置

黃石市人大常委會為地方國家權力機關,年度部門預決算由人大常委會辦公統一編報,對人民代表大會及其常委會依法履行職責進行基本經費保障。市十四屆人民代表大會下設法制委員會、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生民族宗教僑務委員會、城鄉建設與環境資源?;の被?、農村委員會等6個專門委員會。市十四屆人大常委會下設辦公室、研究室、人事代表工作室、預算工作委員會、法制工作委員會。市十四屆人民代表大會代表名額為345名。現實有代表344名,缺額1名。市十四屆人大常委會組成人員41名。具體為:常委會主任1人,副主任6人,秘書長1人,委員33人。

2、主要職責

辦公室是市人大常委會的綜合辦事機構,其主要職責是:1、受市人大常委會的委托,行使人大常委會有關政務方面的職能;2、承擔代表大會會議、常委會會議、黨組會議、主任會議、秘書長辦公會議及其他相關會議議題的收集和擬訂,會議的籌備和會務工作;承擔省人代會黃石代表團的會務等服務工作;3、協調各部門之間的工作;辦理主任會議、領導同志交辦的各類事務;4、承擔常委會會同全國、省人大常委會和市屬各縣(市)區人大常委會的聯系工作;5、負責機關辦公自動化建設及辦公信息系統的建設和管理;6、負責市人大常委會和辦公室印鑒管理、檔案管理、收發公文、文印傳真和有關保密工作;7、負責常委會公報、人代會的文件匯編及重大事項匯編,草擬大事記、組織沿革等文稿;8、辦理群眾來信來訪,及時向市人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重大問題及督辦的情況;9、督辦市人大及常委會的決議、決定和審議意見以及主任會議紀要、領導批示的落實。10、負責每次公民旁聽常委會會議的有關工作;11、負責機關財務、財產管理、計劃生育、公費醫療、后勤服務工作;12、負責市人大機關的對外接待和機關安全保衛、綜合治理工作;13、負責機關車輛的安排與協調,為各項會議、活動提供車輛服務;14、辦理市人大常委會領導同志交辦的其他事項。

3、  人員情況

根據市編辦確定的《市人大機關“三定”方案》,市人大機關行政編制40名,專項事業編制5名,工勤編制15名(含8名編內聘用)。本年末實有人員116名,其中在職在編56名,離休人員7名,退休人員53名。

二、2017年決算編制情況

(一)收入支出預算安排情況。

2017年年初預算安排1780.17萬元,收入預、決算差異511.26萬元,差異率28.72%。比上年增加預算306.46萬元,同比增加15.40%。

(二)收入支出預算執行情況。

2017年全年收入2296.91萬元,比上年增加306.46萬元,同比增加15.40%。其中人員經費1608.76萬元,占總收入的70.04%,日常公用經費237.22萬元,占總收入的10.33%,行政事業類項目經費445.45萬元,占總收入的19.39%。

2017年全年支出累計2359.11萬元,比上年度增加312.40萬元,同比增加15.26%,本年度資金使用率為94.60%。其中人員經費支出1602.05萬元,占總費用支出的67.91%,比上年同期增加132.55萬元,同比+9.02%,占本年度部門預算安排人員經費的100%。公用經費支出230.12萬元,占總費用支出的9.75%,比上年同期減少35.40萬元,同比-13.33%,占本年度部門預算安排經費的92.49%。項目經費支出526.94萬元,占總費用支出的22.34%,比上年同期增加215.24萬元,同比+69.05%,占本年度部門預算安排經費的89.44%。

(三)關于“三公”經費支出情況

“三公”經費支出情況:“三公”經費總額59.03萬元,其中公務接待費3.48萬元,預算執行率為31.64%,是本年內接待來賓33次,來賓281人,比上年增加1.83萬元;公車運行及維護費22.26萬元,預算執行率為58.58%,自公車改革后留有應急保障用車10輛,經費支出比上年減少5.57萬元;公務出國費33.29萬元,預算執行率為277.42%,出國批次兩次,出國5人,比上年增加14.13萬元。

(四)關于機關運行經費支出情況

機關運行經費情況:2017年機關運行經費224.08萬元,比上年減少41.44萬元,主要是機關基本按照“政府支出管理結構”分類進行核算。其中辦公費13.44萬元,印刷費9.32萬元,水電費7.53萬元,郵電費4.04萬元,物業管理費4.64萬元,差旅費2.70萬元,因公出國(境)費用5.85萬元,維修(護)費1.77萬元,租賃費0.12萬元,會議費1.27萬元,培訓費1.82萬元,公務接待費0.8萬元,勞務費23.21萬元,委托業務費7.6萬元,工會經費20.32萬元,福利費21.96萬元,公車運行及維護費16.75萬元,其他交通費57.55萬元,其他商品和服務支出11.52萬元。、

(五)關于政府采購經費支出情況

2017年財政性資金政府采購支出24.35萬元,預算執行率為36.29%。主要是為機關采購辦公用電腦、更新會議室用桌椅等貨物類固定資產。

(六)關于國有資產占有情況

國有資產占用情況說明:截至2017年12月31日,本單位共有車輛10輛,為一般公務用車9輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備無,單價100萬元以上專用設備無。

(七)關于預算績效情況

1、預算績效管理工作開展情況    根據預算績效管理要求,對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目7個,資金243萬元,占一般公共預算項目支出總額的80.12%。組織開展了2017年整體支出績效評價2359.11萬元,占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看,2017年,市人大機關認真落實預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用的預算績效管理運行機制,扎實推進預算績效管理工作。嚴格落實年初部門預算安排,明確支出方向,保證資金用途,強化項目資金管理,嚴格經費審核,有力保障和推進人大機關各項職能工作,整體支出和項目支出績效自評結果良好。

2、部門決算中項目績效自評結果

代表專項經費:項目全年預算數為52萬元,執行數為45.89萬元,完成預算的88.25%。主要產出和效果:一是下撥各縣區人大代表活動經費、人大代表之家建設部分經費,用于推進每個縣(市)區建設2-3個“示范人大代表之家”。二是訂閱《中國人大》《人民代表報》等報刊雜志,不斷增強人大代表的學習能力,三是組織人大代表赴外地培訓,切實提高人大代表履職水平。存在的問題:預算執行率還需進一步提高。下一步改進措施:結合人大工作實際,科學編制預算,加強預算編制管理,強化預算約束,進一步提高預算執行率。

人大代表培訓經費:項目全年預算數為6萬元,執行數為6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是一次人代會前,組織一次代表履職任前培訓;二是依托市委黨校,分批次安排代表輪訓;三是組織部分市人大代表和各縣市區代工委工作人員前往全國人大培訓基地培訓。通過扎實有效的培訓工作,切實提高人大代表的履職能力和水平。存在的問題:年度預算偏低,無法滿足人大代表培訓全面開展。下一步改進措施:提高年度預算,保證人大代表履職培訓,切實夯牢代表依法履職的知識基礎和整體能力素質。

《黃石人大》雜志補助經費:項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:《黃石人大》雜志成為人大機關和人大代表的學習交流陣地,成為省內外兄弟市州交流借鑒的載體。

專門委正副主任辦公經費補助經費:項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:彌補了專委會經費不足,為六個專委會依法履職提供了資金支撐。

人大會議專項經費:項目全年預算數為100萬元,執行數為98.13萬元,完成預算的98.13%。主要產出和效果:按照憲法和法律規定,召開第十四屆人代會一次會議,會期5天半,服務保障會議代表工作人員615人次,代表出席率98.25%,專項經費保障了全體代表依法履行職能,助推黃石經濟社會發展。

專門委、老干辦、代表室經費:項目全年預算數為60萬元,執行數為57.28萬元,完成預算的95.47%。2017年主要產出和效果:法工委:保障了市人大常委會審議通過《黃石市房屋安全管理條例》《黃石市生態控制線管理條例》《黃石市飲用水水源地?;ぬ趵ú蒞福返裙ぷ?;內司委:召開《關于爭創新一輪全國雙擁模范城的議案》,調研座談會研究、調研“兩院”司法體制改革調研方案等工作;財經預工委:協調推進預算聯網工作、調研審議政府融資平臺建設及債務管理情況、國有資產監管情況、財政預決算審批等工作;教科文衛委:開展《湖北省食品安全條例》執行情況調研、黃石市工業遺產?;ぬ趵捶觳榍捌詰餮械裙ぷ?;城環委:開展創建生態文明示范市規劃情況的調研、開展物業管理工作情況調研、督導供給側改革掛點項目進展情況、開展市容環境衛生調研等工作;農村委:開展關于大冶湖生態?;び牘芾砬榭霰ǜ嬪笠橐餳拇砬榭齙餮?、研究水土保持法執法檢查工作方案、《水土保持法》執法檢查活動、調研新型農村經營主體發展情況等工作;老干辦:開展學習時事政治,通報經濟形勢等活動。下一步改進措施:加強預算編制管理,強化預算成本,提高資金使用績效。

預算編制與預決算審查專項:項目全年預算數為15萬元,執行數為12萬元,完成預算的80%。主要產出和效果:一是對市直72家一級預算單位部門決算和開發區2016年決算草案進行集中審查,并對重點建設資金的執行單位進行了重點審查。二是對2018年市級財政預算草案和開發區預算草案進行了初步審查,形成《關于2018年黃石市市級預算草案初步方案審查的意見》。存在的問題:預算執行率還需進一步提高。下一步改進措施:加強預算編制管理,強化預算約束,進一步提高預算執行率。

三、市人大常委會辦公室2017年部門決算表

收入支出決算總表





公開01表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室

2017年度


金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

2,291.43

一、一般公共服務支出

29

2,339.80

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

六、其他收入

7

5.48

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

19.31


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00


10


十、節能環保支出

38

0.00


11


十一、城鄉社區支出

39

0.00


12


十二、農林水支出

40

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、債務還本支出

50

0.00


23


二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

2,296.91

本年支出合計

52

2,359.11

    用事業基金彌補收支差額

25

0.00

    結余分配

53

0.00

    年初結轉和結余

26

175.68

    年末結轉和結余

54

113.48


27



55


總計

28

2,472.60

總計

56

2,472.60

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表










公開02表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室


2017年度




金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,296.92

2,291.44

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

201

一般公共服務支出

2,277.61

2,272.13

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

20101

人大事務

2,276.69

2,271.21

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

2010101

  行政運行

1,884.78

1,879.30

0.00

0.00

0.00

0.00

5.48

2010102

  一般行政管理事務

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010103

  機關服務

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大會議

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大監督

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履職能力提升

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

75.28

75.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派駐派出機構

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表









公開03表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室

2017年度




金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,359.11

1,832.17

526.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,339.80

1,832.17

507.63

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

2,338.88

1,831.25

507.63

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

1,860.64

1,831.25

29.39

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事務

93.61

0.00

93.61

0.00

0.00

0.00

2010103

  機關服務

5.69

0.00

5.69

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大會議

108.13

0.00

108.13

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大監督

99.92

0.00

99.92

0.00

0.00

0.00

2010107

  人大代表履職能力提升

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

78.73

0.00

78.73

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事務支出

86.16

0.00

86.16

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派駐派出機構

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表







公開04表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室

2017年度



金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,291.43

一、一般公共服務支出

31

2,333.76

2,333.76

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

38

19.31

19.31

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

2,291.43

本年支出合計

54

2,353.07

2,353.07

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

143.70

年末財政撥款結轉和結余

56

82.06

82.06

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

143.70


57




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


58





28



59




總計

29

2,435.13

總計

60

2,435.13

2,435.13

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室

2017年度


金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,353.07

1,826.13

526.94

201

一般公共服務支出

2,333.76

1,826.13

507.63

20101

人大事務

2,332.84

1,825.21

507.63

2010101

  行政運行

1,854.60

1,825.21

29.39

2010102

  一般行政管理事務

93.61

0.00

93.61

2010103

  機關服務

5.69

0.00

5.69

2010104

  人大會議

108.13

0.00

108.13

2010106

  人大監督

99.92

0.00

99.92

2010107

  人大代表履職能力提升

6.00

0.00

6.00

2010108

  代表工作

78.73

0.00

78.73

2010199

  其他人大事務支出

86.16

0.00

86.16

20111

紀檢監察事務

0.92

0.92

0.00

2011105

  派駐派出機構

0.92

0.92

0.00

208

社會保障和就業支出

19.31

0.00

19.31

20808

撫恤

19.31

0.00

19.31

2080801

  死亡撫恤

19.31

0.00

19.31

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室



2017年度



金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,036.99

302

商品和服務支出

212.22

310

其他資本性支出

11.87

30101

  基本工資

387.12

30201

  辦公費

13.44

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

430.16

30202

  印刷費

9.32

31002

  辦公設備購置

11.19

30103

  獎金

20.32

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

102.70

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.05

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

7.48

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.68

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

25.09

30207

  郵電費

4.04

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

15.13

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

56.48

30209

  物業管理費

4.64

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

565.05

30211

  差旅費

2.70

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

115.99

30212

  因公出國(境)費用

5.85

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

366.81

30213

  維修(護)費

1.77

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.12

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

1.27

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

1.03

30216

  培訓費

1.82

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.80

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

23.21

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

81.23

30227

  委托業務費

7.60

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

20.32

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

21.96

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

16.75

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

57.55

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00







30299

  其他商品和服務支出

11.52




人員經費合計

1,602.05

公用經費合計

224.08

注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室


2017年度





金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







59.03

33.29

22.26

0.00

22.26

3.48

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:黃石市人民代表大會常務委員會辦公室

2017年度




金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計















注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

附表3:









黃石市部門整體支出績效自評表
(2017年度)

填報單位(蓋章)






一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標說明

評分標準

年初預算

部門決算

得分

未完成原因分析與改進措施

(一)述部門職與職責:市人大常委會年度部門預決算由市人大常委會辦公室統一編報,對市人民代表大會及其常委會依法履行職責進行基本經費保障。市十四屆人民代表大會下設法制委員會、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生民族宗教僑務委員會、城鄉建設與環境資源?;の被?、農村委員會等6個專門委員會。市十四屆人大常委會下設辦公室、研究室、人事代表工作室、預算工作委員會、法制工作委員會。市十四屆人民代表大會代表名額為345名。現實有代表344  名,缺額1名。市十四屆人大常委會組成人員41名。具體為:常委會主任1人,副主任6人,秘書長1人,委員33人。辦公室是市人大常委會的綜合辦事機構,其主要職責是:辦公室是市人大常委會的綜合辦事機構,其主要職責是:1、受市人大常委會的委托,行使人大常委會有關政務方面的職能;2、承擔代表大會會議、常委會會議、黨組會議、主任會議、秘書長辦公會議及其他相關會議議題的收集和擬訂,會議的籌備和會務工作;承擔省人代會黃石代表團的會務等服務工作;3、協調各部門之間的工作;辦理主任會議、領導同志交辦的各類事務;4、承擔常委會會同全國、省人大常委會和市屬各縣(市)區人大常委會的聯系工作;5、負責機關辦公自動化建設及辦公信息系統的建設和管理;6、負責市人大常委會和辦公室印鑒管理、檔案管理、收發公文、文印傳真和有關保密工作;7、負責常委會公報、人代會的文件匯編及重大事項匯編,草擬大事記、組織沿革等文稿;8、辦理群眾來信來訪,及時向市人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重大問題及督辦的情況;9、督辦市人大及常委會的決議、決定和審議意見以及主任會議紀要、領導批示的落實。10、負責每次公民旁聽常委會會議的有關工作;11、負責機關財務、財產管理、計劃生育、公費醫療、后勤服務工作;12、負責市人大機關的對外接待和機關安全保衛、綜合治理工作;13、負責機關車輛的安排與協調,為各項會議、活動提供車輛服務;14、辦理市人大常委會領導同志交辦的其他事項。一年來,市人大常委會在中共黃石市委堅強領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,認真貫徹黨的十八大、十九大精神,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,圍繞全市工作中心謀劃和推動人大工作,切實服務工業強市趕超發展大局,認真履行法定職責,較好發揮了地方國家權力機關的職能作用。全年共召集人民代表大會2次,召開常委會會議8次、主任會議11次,制定地方性法規2件,作出決議決定6項,聽取和審議“一府兩院”專項工作報告15個,開展執法檢查2次、專題詢問1次、視察調研37次,對6家單位開展了專項工作評議,依法任免國家機關工作人員79人次,為推動全市經濟社會發展和民主法治建設作出了積極貢獻。

2簡要概述部門支出情況,按活動內容分類:根據2017年部門決算報表數據,市人大辦公室2017年財政收入各項指標共2296.91萬元,其中一般公共預算財政撥款2291.43萬元,占總收入的99.76%,其他收入5.48萬元,占總收入的0.24%。2017年本單位年初預算安排1780.17萬元,收入預、決算差異511.26萬元,差異率28.72%。全年收入同比上年增加306.46萬元,同比增加15.40%。其中人員經費1608.76萬元,占總收入的70.04%,日常公用經費237.22萬元,占總收入的10.33%,行政事業類項目經費445.45萬元,占總收入的19.39%。2017年本單位支出預算累計2359.11萬元,比上年度增加312.40萬元,同比增加15.26%,本年度資金使用率為94.60%。其中:人員經費支出1602.05萬元,占總費用支出的67.91%,比上年同期增加132.55萬元,同比+9.02%,占本年度部門預算安排人員經費的100%。公用經費支出230.12萬元,占總費用支出的9.75%,比上年同期減少35.40萬元,同比-13.33%,占本年度部門預算安排經費的92.49%。項目經費支出526.94萬元,占總費用支出的22.34%,比上年同期增加215.24萬元,同比+69.05%,占本年度部門預算安排經費的89.44%。按功能分類,2017年行政運行支出1854.60萬元,一般行政管理事務支出93.61萬元,機關服務支出5.69萬元,人大會議支出108.13萬元,人大監督支出99.92萬元,人大代表履職能力提升支出6萬元,代表工作支出78.73萬元,其他人大事務支出86.16萬元,派駐派出機構支出0.92萬元,死亡撫恤支出19.31萬元。

投入

預算執行(35分)

預算
完成率
10分)

10

預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。
預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數。
預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。

預算完成率=100%的,得10分。
預算完成率≥95%的,得9分。
預算完成率在90%(含)和95%之間,得8分。
預算完成率在85%(含)和90%之間,得7分。
預算完成率在80%(含)和85%之間,得6分。
預算完成率在70%(含)和80%之間,得4分。
預算完成率<70%的,得0分。

1780.17萬元

2359.11萬元

9


預算調整率
10分)

10

預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。
預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。
預算包括一般公共預算與政府性基金預算。

預算調整率絕對值≤5%,得10分。
預算調整率絕對值>5%的,每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。



2


支出進度率
10分)

10

支出進度率=(實際支出/支出預算)×100%,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。
半年支出進度=部門上半年實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減)*100%。
前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/(上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減)*100%。

半年進度:進度率≥45%,得4分;進度率在40%(含)和45%之間,得2分;進度率<40%,得0分。
前三季度進度:進度率≥75%,得6分;進度率在60%(含)和75%之間,得4分;進度率<60%,得0分。



10


預算編制準確率(5分)

5

部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。
預算編制準確率=其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。

預算編制準確率≤20%,得5分。
預算編制準確率在20%40%(含)之間,得3分。
預算編制準確率>40%,得0分。



5


過程

預算管理(20分)

三公經費控制率
5分)

5

三公經費控制率=三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%,用以反映和考核部門(單位)對三公經費的實際控制程度。

三公經費控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1個百分點扣0.5分,扣完為止。



5


資產管理規范性
5分)

5

部門(單位)資產管理是否規范,用以反映和考核部門(單位)資產管理情況。
1.新增資產配置按預算執行。
2.資產有償使用、處置按規定程序審批。
3.資產收益及時、足額上繳財政。

全部符合5分,有1項不符扣2,扣完為止。



5


資金使用合規性
10分)

10

部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。
1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;
2.資金的撥付有完整的審批程序和手續;
3.重大項目開支經過評估論證;
4.符合部門預算批復的用途;
5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

全部符合10,1項不符扣2分,扣完為止。



10



運行效益(45分)

行政運行經濟性

5

現行行政運行經費支出預算編制方法的行政運行成本。

可使行政運行成本最經濟為5分,可使行政運行成本較合理為3分,一般為2分,不合理為0分。



5


行政運行有效性

5

行政運行經費支出能否保障部門正常運行。

正常運行的得5分,基本正常得3分,不能正常運行的不得分。



5


專項運行經濟效益

10

項目資金運行產生的經濟效益

經濟效益顯著得10分;一般得5分,下降不得分。



10


專項運行社會效益

10

項目資金運行產生的社會效益

社會效益顯著得10分;一般得5分;否則不得分。



10


專項運行可持續影響

15

1.項目完成后有經費安排能滿足項目持續運行需要;
2.項目完成后有制度保障項目持續運行需要;
3.項目完成后有明確的項目管理機構、負責人對項目后繼管理負責,滿足持續運行需要。

全部符合15,1項不符扣5分,扣完為止。



15


評價結論(優、良、中、差):良(91分)優

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)行政運行(2010101):是指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出,包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出,包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的工會經費、福利費等。

(三)一般行政管理事務(2010102):是指人大機關履職過程中發生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括市人大常委會辦公室機構自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

(四)人大會議(2010104):是指人大召開的各類會議項目的支出,包括人民代表大會會議、人大常委會會議、各專門工作委員會法定會議等。

(五)人大立法(2010105):是指人大及其常委會依法行使立法權,開展立法工作進行的法規起草、調研、論證、審議、評估、宣傳等方面的費用。

(六)人大監督(2010106):是指人大及其常委會為依法行使監督權,開展監督工作進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括常委會執法檢查以及配合人大開展的執法檢查視察費用、監督工作調研及監督課題研究等費用。

(七)人大代表履職能力提升(2010107):是指人大機關為提高代表履職能力組織對人大代表、人大代表和人大常委會、專工委組成人員及各縣區人大常委會主任進行培訓的費用。

(八)代表工作(2010108):是指依法保障人大代表閉會期間的活動開支和人大代表聯系群眾網絡平臺運行開支。包括下撥全國人大代表、省人大代表兩級代表活動經費及保障常委會組成人員和專工委組成人員依法履職費用等。

(九)歸口管理的行政單位離退休(2080501):是指人大機關離退休人員的支出等。

(十)行政單位醫療(2100501):是指用于人大機關醫療保障方面的支出。

(十一)基本支出:是指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)“三公”經費:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費:(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)一般公共預算:是以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共財政預算收入包括州本級收入和中央、省對我州的稅收返還和轉移支付、州以下政府上解收入。一般公共財政預算支出包括州本級支出、上解中央支出、州對下的稅收返還和轉移支付。州本級一般公共財政預算收入包括稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入等,州本級一般公共財政預算支出按照功能分類分為:一般公共服務支出、外交、公共安全、國防支出、農業、環境?;?、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業和其他支出,按經濟性質分類分為:工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。

 

 



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